Faktúra 1722

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1722
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry elektroinštalačné práce ZŠ P.Horova
Celková cena 174,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.06.2022
Dátum zverejnenia 29.06.2022
Text - účel platby elektroinštalačné práce ZŠ P.Horova
Text dod. faktúry elektroinštalačné práce ZŠ P.Horova, 174,80 EUR
Dátum evidencie 28.06.2022
Dátum splatnosti 07.07.2022
Dátum zdan. plnenia 24.06.2022
Dátum úhrady 01.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 174,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220244
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu elektroinštalačné práce ZŠ P.Horova
Interné číslo 202200670

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →