Faktúra 1990141486

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990141486
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie WC5325 1.6.2022 - 30.9.2022
Celková cena 640,46 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.10.2022
Dátum zverejnenia 24.10.2022
Text - účel platby kópie WC5325 1.6.2022 - 30.9.2022
Text dod. faktúry kópie WC5325 1.6.2022 - 30.9.2022, 640,46 EUR
Dátum evidencie 24.10.2022
Dátum splatnosti 28.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 25.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 640,46 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie WC5325 1.6.2022 - 30.9.2022
Interné číslo 202201175
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 79
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →