Faktúra 2304032
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2304032 |
|---|---|
| Dodávateľ | CORA GEO, s. r.o. |
| Adresa dodávateľa | A. Kmeťa 5397/23, Martin, 03601 |
| IČO / RČ | 31612989 |
| Predmet faktúry | údržba systému CORA GEO |
| Celková cena | 7 519,94 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.04.2023 |
| Dátum zverejnenia | 03.05.2023 |
| Text - účel platby | údržba systému CORA GEO |
| Text dod. faktúry | údržba systému CORA GEO, 7 519,94 EUR |
| Dátum evidencie | 01.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.05.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 25.04.2023 |
| Dátum úhrady | 11.05.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 7 519,94 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | údržba systému CORA GEO |
| Interné číslo | 202300424 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 43 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 31612989
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (3)
Objednávky dodávateľa (10)
- CORA GEO, s. r.o. 2025-04-11 812,00 €
- CORA GEO, s. r.o. 2024-12-10 9 932,40 €
- CORA GEO, s. r.o. 2020-09-24 1 537,14 €
- CORA GEO, s. r.o. 2019-12-20 15 255,87 €
- CORA GEO, s. r.o. 2019-08-26 -2 392,80 €
- CORA GEO, s. r.o. 2019-08-19 2 392,80 €
- CORA GEO, s. r.o. 2019-01-03 25 615,02 €
- CORA GEO, s. r.o. 2018-02-21 25 615,02 €
- CORA GEO, s. r.o. 2015-10-16 214,56 €
- CORA GEO, s. r.o. 2015-09-04 4 539,53 €
Segment: IT / softvér / GIS
Ďalšie doklady v tomto segmente →