Faktúra 2023104

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023104
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry výmena kotlov pre objekt Mýtnice - 40% zálohová platba
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.06.2023
Dátum zverejnenia 21.06.2023
Text - účel platby výmena kotlov pre objekt Mýtnice - 40% zálohová platba
Dátum evidencie 20.06.2023
Dátum splatnosti 28.06.2023
Dátum zdan. plnenia 19.06.2023
Dátum úhrady 26.06.2023
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 7 323,58 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu výmena kotlov pre objekt Mýtnice - 40% zálohová platba
Interné číslo 202300647
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →