Faktúra 62024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 62024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Valentín |
| Adresa dodávateľa | 117, Jablonec, 90086 |
| IČO / RČ | 37605861 |
| Predmet faktúry | nákup a dovoz materiálu na výmenu PVC ZŠ I.Bukovčana 3 a M.Marečka 16,20 - záloha |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.03.2024 |
| Dátum zverejnenia | 04.04.2024 |
| Text - účel platby | nákup a dovoz materiálu na výmenu PVC ZŠ I.Bukovčana 3 a M.Marečka 16,20 - záloha |
| Dátum evidencie | 04.04.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.03.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady | 08.04.2024 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 4 000,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240074 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | nákup a dovoz materiálu na výmenu PVC ZŠ I.Bukovčana 3 a M.Marečka 16,20 - záloha |
| Interné číslo | 202400379 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jaroslav Valentín →IČO: 37605861
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Jaroslav Valentín 2026-01-22 5 031,93 €
- Jaroslav Valentín 2025-10-22 105,00 €
- Jaroslav Valentín 2025-06-30 335,25 €
- Jaroslav Valentín 2025-04-29 2 672,20 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-20 1 960,60 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-17 3 212,75 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-16 1 512,50 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-12 1 476,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-10 360,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-05-10 1 300,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →