Faktúra 1990171871

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990171871
Dodávateľ XEROX LIMITED ,o.z. - Digital park II
Adresa dodávateľa Einsteinova 23, Bratislava, 85101
IČO / RČ 30814677
Predmet faktúry kópie BW-A4 WC5325 01.04.2024-30.06.2024
Celková cena 593,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.07.2024
Dátum zverejnenia 24.07.2024
Text - účel platby kópie BW-A4 WC5325 01.04.2024-30.06.2024
Text dod. faktúry kópie BW-A4 WC5325 01.04.2024-30.06.2024, 593,28 EUR
Dátum evidencie 24.07.2024
Dátum splatnosti 29.07.2024
Dátum zdan. plnenia 30.06.2024
Dátum úhrady 26.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 593,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kópie BW-A4 WC5325 01.04.2024-30.06.2024
Interné číslo 202400928
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 205
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →