Faktúra 2411010

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2411010
Dodávateľ Interpolish s.r.o.
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 35896175
Predmet faktúry Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava
Celková cena 2 755,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.10.2024
Dátum zverejnenia 10.10.2024
Text - účel platby Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava
Text dod. faktúry Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava, 2 755,00 EUR
Dátum evidencie 08.10.2024
Dátum splatnosti 21.10.2024
Dátum zdan. plnenia 07.10.2024
Dátum úhrady 14.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 755,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240373
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS (revíziách) elektroinštalácií v objektoch DNV Športu, Vápencová 34, Bratislava a Verejného osvetlenia, Ľubovníková 34, Bratislava
Interné číslo 202401432

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Vápencová Verejné osvetlenie Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Interpolish s.r.o. →

IČO: 35896175

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Vápencová

Ďalšie doklady v tomto segmente →