Interpolish s.r.o.
IČO: 35896175
Red flagy dodávateľa (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Daňový dlžník (Finančná správa). Dodávateľ je v zozname daňových dlžníkov FS (párované podľa názvu — over IČO; stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 460,70 €. 460,70 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Vyfakturované
51 735,20 €
31 faktúr, 24. 4. 2024 až 5. 10. 2026
Zazmluvnené
0,00 €
0 zmlúv
Objednávky
51 107,30 €
30 objednávok
Objednávky a zmluvy sa s faktúrami prekrývajú, preto sa nesčítajú. Zaplatené peniaze ukazujú faktúry. Sumy vrátane DPH, ak ju MČ uviedla. Ako počítame
31
Faktúry
0
Zmluvy
30
Objednávky
0
Odberateľské
0,12 %
Podiel na výdavkoch MČ od 2015
88. z 1 341
Poradie dodávateľa
1 668,88 €
Priemerná faktúra
636,00 €
Medián faktúry
2024-04-24
Prvý doklad
3
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 6,6 %
Podľa Vyfakturovaného medzi 1 341 dodávateľmi MČ s faktúrou od roku 2015
Medziročná zmena
-25,1 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,6×
Priemer MČ: 2 685,20 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2004-08-10 (22 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- nezistený
- SK NACE
- 82990
- Vlastné imanie (2024)
- 15 964,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňový dlžník (FS) párované podľa názvu — over IČO áno · 460,70 €
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 61 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 2 zdieľaných dokladov
Sumy segmentov sčítajú faktúry, zmluvy aj objednávky. Tie sa navzájom prekrývajú, preto suma segmentu nie je zaplatená suma; tú ukazuje Vyfakturované.
Kategórie
- Služba / ostatné (34×) 68 776,14 €
- Prevádzka (24×) 21 958,96 €
- Investícia / oprava (3×) 12 107,40 €
Témy
- Verejné osvetlenie (10×) 7 478,99 €
- Kamerový systém / monitoring (1×) 1 443,60 €
Objekty MČ
- Vápencová (4×) 9 197,70 €
- ZŠ I. Bukovčana (2×) 7 429,00 €
- ZŠ P. Horova (2×) 6 327,00 €
- MŠ Milana Marečka (2×) 5 614,00 €
- Mýtnica (1×) 2 692,00 €
- Istrijská (2×) 1 493,00 €
- ZŠ / Park Charkovská (1×) 330,99 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Vyfakturované (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
10 dokladov
25 dokladov
26 dokladov
Všetky doklady (61)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2611007 | 2026-10-05 | 182,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2611006 | 2026-09-07 | 5 962,70 € | Detail → |
| Faktúra | 2611005 | 2026-08-21 | 2 896,99 € | Detail → |
| Faktúra | 2611004 | 2026-08-14 | 298,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2611002 | 2026-04-20 | 2 692,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511013 | 2025-11-17 | 1 028,99 € | Detail → |
| Faktúra | 2511012 | 2025-10-27 | 353,99 € | Detail → |
| Faktúra | 2511011 | 2025-10-19 | 330,99 € | Detail → |
| Faktúra | 2511010 | 2025-09-09 | 628,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511009 | 2025-08-14 | 636,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511008 | 2025-08-12 | 325,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511007 | 2025-08-04 | 865,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511006 | 2025-06-17 | 3 359,99 € | Detail → |
| Faktúra | 2511005 | 2025-05-16 | 848,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511004 | 2025-04-22 | 4 162,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511003 | 2025-03-26 | 2 807,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2511002 | 2025-03-04 | 200,99 € | Detail → |
| Faktúra | 2511001 | 2025-01-20 | 522,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411016 | 2024-12-17 | 396,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411015 | 2024-12-17 | 5 805,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411013 | 2024-11-10 | 1 162,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411014 | 2024-11-10 | 1 443,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2411011 | 2024-10-17 | 138,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411010 | 2024-10-07 | 2 755,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411008 | 2024-09-16 | 3 822,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411007 | 2024-08-23 | 7 033,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411006 | 2024-07-12 | 138,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411005 | 2024-06-04 | 126,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411004 | 2024-06-04 | 114,96 € | Detail → |
| Faktúra | 2411003 | 2024-05-24 | 384,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2411002 | 2024-04-24 | 318,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2026-09-11 | 182,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2026-08-13 | 298,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2026-07-28 | 5 962,70 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2026-05-13 | 2 897,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2026-01-08 | 2 692,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-10-13 | 331,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-08-14 | 354,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-08-12 | 636,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-06-03 | 325,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-05-21 | 1 029,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-04-29 | 3 360,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-03-03 | 201,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-02-11 | 848,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-02-10 | 865,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-01-10 | 4 162,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-01-10 | 522,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2025-01-08 | 2 807,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-10-28 | 1 162,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-10-28 | 5 805,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-10-14 | 138,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-10-14 | 396,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-10-14 | 1 443,60 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-07-22 | 2 755,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-07-15 | 7 033,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-07-15 | 3 822,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-07-12 | 138,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-05-23 | 126,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-05-21 | 384,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-04-22 | 115,00 € | Detail → |
| Objednávka | Interpolish s.r.o. | 2024-04-17 | 318,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Vápencová
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- BS Construction s.r.o. (47474939) 110 144,77 € · 3×
- Sec - all s.r.o. (47588331) 38 500,00 € · 1×
- Ján Halás - ELEKTRO (32154984) 21 407,22 € · 9×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 20 884,17 € · 2×
- SPOĽAHNI SA s.r.o. (47520841) 20 163,48 € · 2×
- HL Energy, s. r. o. (46872876) 11 666,40 € · 1×
- Projectdesign s.r.o. (52009262) 6 519,00 € · 1×
- Bc. Peter Kurčík - motúz (48157767) 5 900,00 € · 1×