Faktúra 2025316

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025316
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskach prác na objektoch: M.Marečka 2-6, Eisnerova 54 a Štefana Králika 54
Celková cena 866,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.10.2025
Dátum zverejnenia 30.10.2025
Text - účel platby Dodanie materiálu a inštalatérskach prác na objektoch: M.Marečka 2-6, Eisnerova 54 a Štefana Králika 54
Text dod. faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskach prác na objektoch: M.Marečka 2-6, Eisnerova 54 a Štefana Králika 54, 866,02 EUR
Dátum evidencie 29.10.2025
Dátum splatnosti 12.11.2025
Dátum zdan. plnenia 29.10.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 866,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250489
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie materiálu a inštalatérskach prác na objektoch: M.Marečka 2-6, Eisnerova 54 a Štefana Králika 54
Interné číslo 202501508

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Služba / ostatné + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →