Faktúra 362025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 362025
Dodávateľ Úsporné Drevodomy s.r.o.
Adresa dodávateľa Kysucký Lieskovec 765, Kysucký Lieskovec, 02334
IČO / RČ 47883995
Predmet faktúry Nová telocvičňa v areáli ZŚ I. Bukovčana 3 - vyúčtovanie
Celková cena 239 373,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.12.2025
Dátum zverejnenia 09.12.2025
Text - účel platby Nová telocvičňa v areáli ZŚ I. Bukovčana 3 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry Nová telocvičňa v areáli ZŚ I. Bukovčana 3 - vyúčtovanie, 239 373,13 EUR
Dátum evidencie 08.12.2025
Dátum splatnosti 04.01.2026
Dátum zdan. plnenia 30.11.2025
Dátum úhrady 19.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 47 905,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Nová telocvičňa v areáli ZŚ I. Bukovčana 3 - vyúčtovanie
Interné číslo 202501806
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →