Faktúra 1260118154

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1260118154
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry VPS hasiči - TO doma M bez viazanosti, Pevná verejná IP adresa 01/2026
Celková cena 25,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.01.2026
Dátum zverejnenia 14.01.2026
Text - účel platby VPS hasiči - TO doma M bez viazanosti, Pevná verejná IP adresa 01/2026
Text dod. faktúry VPS hasiči - TO doma M bez viazanosti, Pevná verejná IP adresa 01/2026, 25,62 EUR
Dátum evidencie 14.01.2026
Dátum splatnosti 23.01.2026
Dátum zdan. plnenia 01.01.2026
Dátum úhrady 02.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 25,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS hasiči - TO doma M bez viazanosti, Pevná verejná IP adresa 01/2026
Interné číslo 202600040
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 229
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DHZ / hasiči Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: DHZ / hasiči

Ďalšie doklady v tomto segmente →