Faktúra 000250001009584

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 000250001009584
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Občerstvenie v rámci čistenia verejného priestranstva - hotovosť VPD 170
Celková cena 297,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.03.2026
Dátum zverejnenia 05.03.2026
Text - účel platby Občerstvenie v rámci čistenia verejného priestranstva - hotovosť VPD 170
Text dod. faktúry Občerstvenie v rámci čistenia verejného priestranstva - hotovosť VPD 170, 297,75 EUR
Dátum evidencie 04.03.2026
Dátum splatnosti 04.03.2026
Dátum zdan. plnenia 04.03.2026
Dátum úhrady 09.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 297,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260140
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Občerstvenie v rámci čistenia verejného priestranstva - hotovosť VPD 170
Interné číslo 202600319

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →