Faktúra 4126014440

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4126014440
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Mobilný hlas + dáta 02/2026 (od 14.02. do 28.02.2026) a celý 03/2026
Celková cena 647,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.03.2026
Dátum zverejnenia 12.03.2026
Text - účel platby Mobilný hlas + dáta 02/2026 (od 14.02. do 28.02.2026) a celý 03/2026
Text dod. faktúry Mobilný hlas + dáta 02/2026 (od 14.02. do 28.02.2026) a celý 03/2026, 647,08 EUR
Dátum evidencie 12.03.2026
Dátum splatnosti 18.03.2026
Dátum zdan. plnenia 01.03.2026
Dátum úhrady 16.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 647,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Mobilný hlas + dáta 02/2026 (od 14.02. do 28.02.2026) a celý 03/2026
Interné číslo 202600350
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2026
Centrálne číslo zmluvy 14
Centrálny rok zmluvy 2026

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →