Faktúra 2026079

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2026079
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 -voda TÚV + SV
Celková cena 5 657,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.04.2026
Dátum zverejnenia 13.04.2026
Text - účel platby Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 -voda TÚV + SV
Text dod. faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 -voda TÚV + SV, 5 657,75 EUR
Dátum evidencie 13.04.2026
Dátum splatnosti 27.04.2026
Dátum zdan. plnenia 13.04.2026
Dátum úhrady 17.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5 657,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260175
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: MŠ M.Marečka 16 -voda TÚV + SV
Interné číslo 202600513

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →