Faktúra 4126016027

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4126016027
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Mobilný hlas + dáta 04/2026
Celková cena 537,61 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.04.2026
Dátum zverejnenia 14.04.2026
Text - účel platby Mobilný hlas + dáta 04/2026
Text dod. faktúry Mobilný hlas + dáta 04/2026, 537,61 EUR
Dátum evidencie 14.04.2026
Dátum splatnosti 21.04.2026
Dátum zdan. plnenia 01.04.2026
Dátum úhrady 17.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 537,61 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Mobilný hlas + dáta 04/2026
Interné číslo 202600524
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2026
Centrálne číslo zmluvy 14
Centrálny rok zmluvy 2026

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →