Faktúra 2260025263

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2260025263
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Vyúčtovanie spotreby elektriny: Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_22.05.-25.05.2026
Celková cena 402,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2026
Dátum zverejnenia 03.06.2026
Text - účel platby Vyúčtovanie spotreby elektriny: Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_22.05.-25.05.2026
Text dod. faktúry Vyúčtovanie spotreby elektriny: Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_22.05.-25.05.2026, 402,39 EUR
Dátum evidencie 03.06.2026
Dátum splatnosti 23.06.2026
Dátum zdan. plnenia 31.05.2026
Dátum úhrady 04.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 402,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vyúčtovanie spotreby elektriny: Vápencová 480/5_EIC: 24ZZS4000141714P_22.05.-25.05.2026
Interné číslo 202600833
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2026
Centrálne číslo zmluvy 119
Centrálny rok zmluvy 2026

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia