Faktúra 2026189

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2026189
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: Dovina - BV SV - DN (1/2") - výmena BV + protokol
Celková cena 204,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.08.2026
Dátum zverejnenia 05.08.2026
Text - účel platby Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: Dovina - BV SV - DN (1/2") - výmena BV + protokol
Text dod. faktúry Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: Dovina - BV SV - DN (1/2") - výmena BV + protokol, 204,35 EUR
Dátum evidencie 05.08.2026
Dátum splatnosti 19.08.2026
Dátum zdan. plnenia 05.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 204,35 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260332
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie materiálu a inštalatérskych prác v objekte: Dovina - BV SV - DN (1/2") - výmena BV + protokol
Interné číslo 202601158

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →