Objednávka 3358

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190118
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Text objednávky Oprava a údržba športového náradia,, množ.: 1 , jedn. cena: 1 996,9300 EUR, spolu: 1 996,93 EUR
Objednávka spolu 1 996,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.03.2019
Dátum zverejnenia 28.03.2019
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Dátum vyhotovenia 26.03.2019
Dátum dodania 30.04.2019
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Dárius Krajčír
Funkcia schvaľujúceho starosta mestskej časti

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Dokumenty (2)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 121 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20190118

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Ivana Krasku 488/12
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     020 01 Púchov
                                                       IČ DPH:                    IČO: 37485644
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  26.03.2019  Dátum dodania: 30.04.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Oprava a údržba športového náradia v telocvičniach ZŠ I. Bukovčana 3 a Horova 16, Bratislava.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Oprava a údržba športového náradia,                          1                    1 996.93        1 996.93

                                                                Spolu              1 996.93

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 6350064510006

Cena je vrátane DPH.

                                                                     Dárius Krajčír
                                                                            starosta mestskej časti
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa
Stiahnuť z egovu · application/pdf · 121 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20190118

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Ivana Krasku 488/12
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     020 01 Púchov
                                                       IČ DPH:                    IČO: 37485644
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  26.03.2019  Dátum dodania: 30.04.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Oprava a údržba športového náradia v telocvičniach ZŠ I. Bukovčana 1 a 3 a Horova 16, Bratislava.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Oprava a údržba športového náradia,                          1                    1 996.93        1 996.93

                                                                Spolu              1 996.93

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 6350064510006

Cena je vrátane DPH.

                                                                     Dárius Krajčír
                                                                            starosta mestskej časti
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 37485644

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →