Zistenia o dodávateľovi v externých registroch (2)

Profil dodávateľa →

Týkajú sa subjektu Ledum Kamara SK s. r. o. (IČO 48158836) ako firmy a jeho aktuálneho stavu v registroch — nie tohto dokladu. Register ukazuje stav, ako ho vedie dnes, nie stav v čase, keď sa plnilo, takže o správnosti tohto dokladu nehovoria nič. Do počtu nálezov, ktorý pri doklade ukazuje zoznam (⚑), sa nezapočítavajú — ten ráta len nálezy viazané na doklad.

  • Vážne riziko
    Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 497,78 €. Zdroj: Sociálna poisťovňa — zoznam dlžníkov
  • Vážne riziko
    Záporné vlastné imanie. Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -123 214,00 €. Zdroj: RÚZ (registeruz.sk)

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každé zistenie môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie (metodika).

Objednávka 6464

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20240640
Dodávateľ Ledum Kamara SK s. r. o.
Text objednávky MultiPack Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK, TN248XLC, TN248XLM, TN248XLY), množ.: 1 kusov, jedn. cena: 166,2100 EUR, spolu: 166,21 EUR, Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK), množ.: 1 kusov, jedn. cena: 41,9800 EUR, spolu: 41,98 EUR, balné, množ.: 1 služba, jedn. cena: 0,8000 EUR, spolu: 0,80 EUR, doprava, množ.: 1 služba, jedn. cena: 4,7000 EUR, spolu: 4,70 EUR
Objednávka spolu 213,69 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.11.2024
Dátum zverejnenia 20.11.2024
Adresa dodávateľa Zámocká 7074/30, Bratislava, 81101
IČO / RČ 48158836
Dátum vyhotovenia 18.11.2024
Dátum dodania 19.11.2024
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 18.11.2024
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednosta

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 140 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20240640

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Ledum Kamara SK s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                Zámocká 7074/30
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     811 01 Bratislava
                                                       IČ DPH:                    IČO: 48158836
                                                    Ponuka zo dňa:  18.11.2024      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Michal Šmalo DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: Dobierka
                                                  Dátum vystavenia:  18.11.2024  Dátum dodania: 19.11.2024
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    MultiPack Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK,         1       kusov           166.21          166.21
     TN248XLC, TN248XLM, TN248XLY)

 2    Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK)                  1       kusov            41.98            41.98

 3    balné                                                   1        služba             0.80             0.80

 4    doprava                                                 1        služba             4.70             4.70

                                                                Spolu                 213.69

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633002

Cena je vrátane DPH.

                                                               Mária Koprdová
                                                                         prednosta
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 48158836

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Zistenia o dodávateľovi (2) v širšom kontexte

Týkajú sa firmy a jej aktuálneho stavu v externých registroch, nie tohto dokladu, a nerátajú sa do počtu nálezov viazaných na doklad. Odkazy vedú na zoznam všetkých subjektov s rovnakým zistením. Zistenie je stopa, nie verdikt (metodika).

Dlžník Sociálnej poisťovne → Záporné vlastné imanie →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →