Zistenia o dodávateľovi v externých registroch (2)

Profil dodávateľa →

Týkajú sa subjektu Ledum Kamara SK s. r. o. (IČO 48158836) ako firmy a jeho aktuálneho stavu v registroch — nie tohto dokladu. Register ukazuje stav, ako ho vedie dnes, nie stav v čase, keď sa plnilo, takže o správnosti tohto dokladu nehovoria nič. Do počtu nálezov, ktorý pri doklade ukazuje zoznam (⚑), sa nezapočítavajú — ten ráta len nálezy viazané na doklad.

  • Vážne riziko
    Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 497,78 €. Zdroj: Sociálna poisťovňa — zoznam dlžníkov
  • Vážne riziko
    Záporné vlastné imanie. Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -123 214,00 €. Zdroj: RÚZ (registeruz.sk)

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každé zistenie môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie (metodika).

Objednávka 7330

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20260056
Dodávateľ Ledum Kamara SK s. r. o.
Text objednávky MultiPack Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK, TN248XLC, TN248XLM, TN248XLY) - TonerPartner PREMIUM, black + color (čierny + farebný), množ.: 1 ks, jedn. cena: 199,2400 EUR, spolu: 199,24 EUR, Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK) - TonerPartner PREMIUM, black (čierny), množ.: 2 ks, jedn. cena: 50,3200 EUR, spolu: 100,64 EUR, Doprava + balné, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4,4900 EUR, spolu: 4,49 EUR
Objednávka spolu 304,37 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.01.2026
Dátum zverejnenia 28.01.2026
Adresa dodávateľa Zámocká 7074/30, Bratislava, 81101
IČO / RČ 48158836
Dátum vyhotovenia 27.01.2026
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 145 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20260056

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Ledum Kamara SK s. r. o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                Zámocká 7074/30
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     811 01 Bratislava
                                                       IČ DPH: SK2120068665       IČO: 48158836
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Jozef Ružovič DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: bankový prevod
                                                  Dátum vystavenia:  27.01.2026  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200
                                                            Miesto určenia:  právne
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    MultiPack Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK,         1         ks            199.24          199.24
     TN248XLC, TN248XLM, TN248XLY) - TonerPartner
    PREMIUM, black + color (čierny + farebný)

 2    Toner BROTHER TN-248-XL (TN248XLBK) - TonerPartner     2         ks             50.32          100.64
    PREMIUM, black (čierny)

 3    Doprava + balné                                          1         ks               4.49             4.49

                                                                Spolu                 304.37

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 633006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 48158836

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Zistenia o dodávateľovi (2) v širšom kontexte

Týkajú sa firmy a jej aktuálneho stavu v externých registroch, nie tohto dokladu, a nerátajú sa do počtu nálezov viazaných na doklad. Odkazy vedú na zoznam všetkých subjektov s rovnakým zistením. Zistenie je stopa, nie verdikt (metodika).

Dlžník Sociálnej poisťovne → Záporné vlastné imanie →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →