Faktúra 30170002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 30170002
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Zmluva o dielo zo dňa 11.05.2017 - záloha ZŠ I.Bukovčana - rekoštruckia kúrenia
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.05.2017
Dátum zverejnenia 15.05.2017
Text - účel platby Zmluva o dielo zo dňa 11.05.2017 - záloha ZŠ I.Bukovčana - rekonštrukcia kúrenia
Dátum evidencie 15.05.2017
Dátum splatnosti 17.05.2017
Dátum zdan. plnenia 12.05.2017
Dátum úhrady 16.05.2017
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 20 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170433
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 173
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →