Faktúra 30170003

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 30170003
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Zmluva o dielo zo dňa 11.05.2017 - záloha č. 2 ZŠ I.Bukovčana - rekoštruckia kúrenia
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.07.2017
Dátum zverejnenia 18.07.2017
Text - účel platby Zmluva o dielo zo dňa 11.05.2017 - záloha č. 2 ZŠ I.Bukovčana - rekoštruckia kúrenia
Dátum evidencie 18.07.2017
Dátum splatnosti 22.07.2017
Dátum zdan. plnenia 17.07.2017
Dátum úhrady 19.07.2017
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 20 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170671
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 173
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →