Faktúra 2017110

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2017110
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry ZŠ I.Bukovčana 3 - výmena hlavných rozvodov kúrenia
Celková cena 83 115,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.08.2017
Dátum zverejnenia 21.08.2017
Text - účel platby ZŠ I.Bukovčana 3 - výmena hlavných rozvodov kúrenia
Text dod. faktúry ZŠ I.Bukovčana 3 - výmena hlavných rozvodov kúrenia, 83 115,66 EUR
Dátum evidencie 15.08.2017
Dátum splatnosti 27.08.2017
Dátum zdan. plnenia 15.08.2017
Dátum úhrady 24.08.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 43 115,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170766
Číslo zmluvy 13
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 173
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →