Faktúra 2018017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018017
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Konrad - Oprava prasknutého kanalizačnéh potrubia ZŠ I. Bukovčana 3
Celková cena 178,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.02.2018
Dátum zverejnenia 13.02.2018
Text - účel platby Konrad - Oprava prasknutého kanalizačnéh potrubia ZŠ I. Bukovčana 3
Text dod. faktúry Konrad - Oprava prasknutého kanalizačnéh potrubia ZŠ I. Bukovčana 3, 178,80 EUR
Dátum evidencie 13.02.2018
Dátum splatnosti 25.02.2018
Dátum zdan. plnenia 11.02.2018
Dátum úhrady 14.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 178,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180039
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180119

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →