Faktúra 2018064

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018064
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Konrad - Montáž radiátora do kúpelne školského bytu v ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava.
Celková cena 255,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.05.2018
Dátum zverejnenia 03.05.2018
Text - účel platby Konrad - Montáž radiátora do kúpelne školského bytu v ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava.
Text dod. faktúry Montáž radiátora do kúpelne školského bytu v ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava., 255,00 EUR
Dátum evidencie 03.05.2018
Dátum splatnosti 16.05.2018
Dátum zdan. plnenia 02.05.2018
Dátum úhrady 04.05.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 255,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180144
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180381

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →