Faktúra 2018062

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018062
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Konrad -Oprava kanalizačného potrubia, ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava.
Celková cena 115,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.05.2018
Dátum zverejnenia 03.05.2018
Text - účel platby Konrad -Oprava kanalizačného potrubia, ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava.
Text dod. faktúry Oprava kanalizačného potrubia, ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava., 115,50 EUR
Dátum evidencie 02.05.2018
Dátum splatnosti 16.05.2018
Dátum zdan. plnenia 02.05.2018
Dátum úhrady 04.05.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 115,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180107
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180383

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →