Faktúra 2018076

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018076
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Konrad - oprava odpadového potrubia ZŠ I.Bukovčana
Celková cena 320,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.05.2018
Dátum zverejnenia 28.05.2018
Text - účel platby Konrad - oprava odpadového potrubia ZŠ I.Bukovčana
Text dod. faktúry Konrad - oprava odpadového potrubia ZŠ I.Bukovčana, 320,76 EUR
Dátum evidencie 28.05.2018
Dátum splatnosti 08.06.2018
Dátum zdan. plnenia 25.05.2018
Dátum úhrady 30.05.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 320,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180198
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180490

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →