Faktúra 2018119

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018119
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry ZŠ I.Bukovčana - výmena radiátora, oprava prasknutého potrubia a výmena 2ks ventilov.
Celková cena 959,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.09.2018
Dátum zverejnenia 13.09.2018
Text - účel platby ZŠ I.Bukovčana - výmena radiátora, oprava prasknutého potrubia a výmena 2ks ventilov.
Text dod. faktúry výmena radiátora, oprava prasknutého potrubia a výmena 2ks ventilov., 959,28 EUR
Dátum evidencie 13.09.2018
Dátum splatnosti 18.09.2018
Dátum zdan. plnenia 11.09.2018
Dátum úhrady 19.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 959,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180323
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180952

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →