Faktúra 30190001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 30190001
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry rekonštrukcia kúrenia ZŠ I. Bukovčana 1
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.02.2019
Dátum zverejnenia 22.02.2019
Text - účel platby rekonštrukcia kúrenia ZŠ I. Bukovčana 1
Dátum evidencie 20.02.2019
Dátum splatnosti 23.02.2019
Dátum zdan. plnenia 18.02.2019
Dátum úhrady 26.02.2019
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 15 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900143
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 25
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →