Faktúra 20052019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20052019
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry Oprava a údržba športového náradia v telocvičniach ZŠ I. Bukovčana 3 a Horova 16, Bratislava.
Celková cena 1 996,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.05.2019
Dátum zverejnenia 07.05.2019
Text - účel platby Oprava a údržba športového náradia v telocvičniach ZŠ I. Bukovčana 3 a Horova 16, Bratislava.
Text dod. faktúry Oprava a údržba športového náradia v telocvični ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava, 906,74 EUR, Oprava a údržba športového náradia v telocvični ZŠ P. Horova 16, Bratislava, 1 089,89 EUR
Dátum evidencie 06.05.2019
Dátum splatnosti 16.05.2019
Dátum zdan. plnenia 02.05.2019
Dátum úhrady 14.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 996,63 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190118
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900408

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →