Faktúra 2196031444

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2196031444
Dodávateľ Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Adresa dodávateľa Primaciálne Námestie 429/1, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 00603481
Predmet faktúry MU - Novoveská 17/A - poplachy 05/2019 Paďourová 2x, Koprdová 1x
Celková cena 39,84 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.06.2019
Dátum zverejnenia 18.06.2019
Text - účel platby MU - Novoveská 17/A - poplachy 05/2019 Paďourová 2x, Koprdová 1x
Text dod. faktúry MU - Novoveská 17/A - poplachy 05/2019 Paďourová 2x, Koprdová 1x, 39,84 EUR
Dátum evidencie 13.06.2019
Dátum splatnosti 24.06.2019
Dátum zdan. plnenia 31.05.2019
Dátum úhrady 24.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 39,84 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900589
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 00603481

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (8)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →