Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Podozrivý vzor
    Faktúra zverejnená po lehote. Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) 60,88 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 8245097926

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8245097926
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 10/2019
Celková cena 60,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2019
Dátum zverejnenia 19.12.2019
Text - účel platby TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 11/2019
Text dod. faktúry TIK pevná linka + internet kravfrik83 - INKASO 10/2019, 60,88 EUR
Dátum evidencie 01.12.2019
Dátum splatnosti 18.11.2019
Dátum zdan. plnenia 07.11.2019
Dátum úhrady 18.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901359
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Faktúra zverejnená po lehote →

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →