Faktúra 30200001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 30200001
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Z 3/2020 preddavok výmena hlavných rozvodov SÚV a TÚV - ZŠ I. Bukovčana 3
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.02.2020
Dátum zverejnenia 07.02.2020
Text - účel platby Z 3/2020 preddavok výmena hlavných rozvodov studenej úžitkovej vody a tepllej úžitkovej vody......
Dátum evidencie 05.02.2020
Dátum splatnosti 11.02.2020
Dátum zdan. plnenia 04.02.2020
Dátum úhrady 12.02.2020
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 88 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000096
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 3
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →