Faktúra 2020044

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020044
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry výmena hlavných rozvodov TUV a SUV ZŠ I. Bukovčana 3
Celková cena 98 000,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.05.2020
Dátum zverejnenia 12.05.2020
Text - účel platby výmena hlavných rozvodov TUV a SUV ZŠ I. Bukovčana 3
Text dod. faktúry výmena hlavných rozvodov TUV a SUV ZŠ I. Bukovčana 3, 98 000,00 EUR
Dátum evidencie 11.05.2020
Dátum splatnosti 17.05.2020
Dátum zdan. plnenia 07.05.2020
Dátum úhrady 15.05.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 10 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000464
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 3
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →