Faktúra 20200233
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20200233 |
|---|---|
| Dodávateľ | Perry Soft s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Palackého 31, Trenčín, 91101 |
| IČO / RČ | 51682265 |
| Predmet faktúry | správa a údržba mobilnej aplikácie SOM 9/2020 |
| Celková cena | 454,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.09.2020 |
| Dátum zverejnenia | 09.09.2020 |
| Text - účel platby | správa a údržba mobilnej aplikácie SOM 9/2020 |
| Text dod. faktúry | správa a údržba mobilnej aplikácie SOM 9/2020, 454,80 EUR |
| Dátum evidencie | 03.09.2020 |
| Dátum splatnosti | 15.09.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.09.2020 |
| Dátum úhrady | 25.09.2020 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 454,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | správa a údržba mobilnej aplikácie SOM 9/2020 |
| Interné číslo | 202000863 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2019 |
| Centrálne číslo zmluvy | 134 |
| Centrálny rok zmluvy | 2019 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51682265
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (3)
Objednávky dodávateľa (2)
- Perry Soft s.r.o. 2020-10-16 840,00 €
- Perry Soft s.r.o. 2020-05-27 420,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →