Faktúra 2020102

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2020102
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry vodoinštalatérske práce - ZŠ P. Horova 16
Celková cena 222,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.09.2020
Dátum zverejnenia 01.10.2020
Text - účel platby vodoinštalatérske práce
Text dod. faktúry vodoinštalatérske práce - ZŠ P. Horova 16, 222,00 EUR
Dátum evidencie 28.09.2020
Dátum splatnosti 08.10.2020
Dátum zdan. plnenia 24.09.2020
Dátum úhrady 08.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 222,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200348
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vodoinštalatérske práce
Interné číslo 202000929

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →