Faktúra 2021006

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021006
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry oprava závad po revíziách
Celková cena 230,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2021
Dátum zverejnenia 08.02.2021
Text - účel platby oprava závad po revíziách
Text dod. faktúry oprava závad po revíziách, 230,00 EUR
Dátum evidencie 04.02.2021
Dátum splatnosti 15.02.2021
Dátum zdan. plnenia 01.02.2021
Dátum úhrady 16.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 230,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210030
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava závad po revíziách
Interné číslo 202100073

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →