Faktúra 4122001829

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4122001829
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry business internet 01/2022
Celková cena 18,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.01.2022
Dátum zverejnenia 12.01.2022
Text - účel platby business internet 01/2022
Text dod. faktúry business internet 01/2022, 18,00 EUR
Dátum evidencie 11.01.2022
Dátum splatnosti 19.01.2022
Dátum zdan. plnenia 01.01.2022
Dátum úhrady 19.01.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 18,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu business internet 01/2022
Interné číslo 202200024
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 48
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →