Faktúra 22400019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22400019
Dodávateľ MBM-GROUP a.s.
Adresa dodávateľa Miletičova 550/1, Bratislava Ružinov, 82108
IČO / RČ 36740519
Predmet faktúry práce na projekte Oprava lávky popri vodnej nádrži
Celková cena 32 140,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.02.2022
Dátum zverejnenia 02.03.2022
Text - účel platby práce na projekte Oprava lávky popri vodnej nádrži
Text dod. faktúry práce na projekte Oprava lávky popri vodnej nádrži, 32 140,80 EUR
Dátum evidencie 01.03.2022
Dátum splatnosti 18.03.2022
Dátum zdan. plnenia 16.02.2022
Dátum úhrady 17.03.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 32 140,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu práce na projekte Oprava lávky popri vodnej nádrži
Interné číslo 202200171
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 164
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 36740519

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →