Faktúra 2023005

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023005
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry prečistenie potrubia a ventilu TUV, vyčistenie odpadu MŠ M. Marečka 20
Celková cena 317,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2023
Dátum zverejnenia 25.01.2023
Text - účel platby prečistenie potrubia a ventilu TUV, vyčistenie odpadu MŠ M. Marečka 20
Text dod. faktúry prečistenie potrubia a ventilu TUV, vyčistenie odpadu MŠ M. Marečka 20, 317,18 EUR
Dátum evidencie 24.01.2023
Dátum splatnosti 07.02.2023
Dátum zdan. plnenia 23.01.2023
Dátum úhrady 03.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 317,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230029
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prečistenie potrubia a ventilu TUV, vyčistenie odpadu MŠ M. Marečka 20
Interné číslo 202300034

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Odpadové hospodárstvo Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →