Faktúra 2231100018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2231100018
Dodávateľ Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Adresa dodávateľa Primaciálne Námestie 429/1, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 00603481
Predmet faktúry spotreba e. energie zo siete verejného osvetlenia na vianočné osvetlenie od 25.11.2022 do 09.01.2023
Celková cena 675,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.01.2023
Dátum zverejnenia 26.01.2023
Text - účel platby spotreba e. energie zo siete verejného osvetlenia na vianočné osvetlenie od 25.11.2022 do 09.01.2023
Text dod. faktúry spotreba e. energie zo siete verejného osvetlenia na vianočné osvetlenie od 25.11.2022 do 09.01.2023, 675,96 EUR
Dátum evidencie 26.01.2023
Dátum splatnosti 06.02.2023
Dátum zdan. plnenia 23.01.2023
Dátum úhrady 03.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 675,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220469
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu spotreba e. energie zo siete verejného osvetlenia na vianočné osvetlenie od 25.11.2022 do 09.01.2023
Interné číslo 202300035

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Vianočná ulička Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava →

IČO: 00603481

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (8)

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →