Faktúra 1230358897

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1230358897
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 03/2023
Celková cena 27,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.03.2023
Dátum zverejnenia 10.03.2023
Text - účel platby zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 03/2023
Text dod. faktúry zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 03/2023, 27,49 EUR
Dátum evidencie 09.03.2023
Dátum splatnosti 23.03.2023
Dátum zdan. plnenia 08.03.2023
Dátum úhrady 21.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 03/2023
Interné číslo 202300245
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 48
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Opletalova Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Opletalova

Ďalšie doklady v tomto segmente →