Faktúra 2023124

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023124
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry úprava vody a montáž spätných klapiek pre vodovodné batérie MŠ M.Marečka 19
Celková cena 303,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.08.2023
Dátum zverejnenia 07.08.2023
Text - účel platby úprava vody a montáž spätných klapiek pre vodovodné batérie MŠ M.Marečka 19
Text dod. faktúry úprava vody a montáž spätných klapiek pre vodovodné batérie MŠ M.Marečka 19, 303,17 EUR
Dátum evidencie 07.08.2023
Dátum splatnosti 21.08.2023
Dátum zdan. plnenia 07.08.2023
Dátum úhrady 08.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 303,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230246
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu úprava vody a montáž spätných klapiek pre vodovodné batérie MŠ M.Marečka 19
Interné číslo 202300874

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

MŠ Milana Marečka Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →