Faktúra 4523002239

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4523002239
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry zmluvný účet 11076701 - Vápencova 10GB
Celková cena 15,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2023
Dátum zverejnenia 13.11.2023
Text - účel platby zmluvný účet 11076701 - Vápencova 10GB
Text dod. faktúry zmluvný účet 11076701 - Vápencova 10GB, 15,60 EUR
Dátum evidencie 10.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum zdan. plnenia 31.10.2023
Dátum úhrady 23.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 15,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu zmluvný účet 11076701 - Vápencova 10GB
Interné číslo 202301253
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 48
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Vápencová Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Vápencová

Ďalšie doklady v tomto segmente →