Faktúra 1240157372

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1240157372
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 01/2024
Celková cena 27,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.01.2024
Dátum zverejnenia 11.01.2024
Text - účel platby zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 01/2024
Text dod. faktúry zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 01/2024, 27,49 EUR
Dátum evidencie 10.01.2024
Dátum splatnosti 23.01.2024
Dátum zdan. plnenia 01.01.2024
Dátum úhrady 24.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu zmluvný účet 7700158910 - Opletalova 4 01/2024
Interné číslo 202400031
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 48
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Opletalova Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Opletalova

Ďalšie doklady v tomto segmente →