Faktúra 24250150

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 24250150
Dodávateľ omnius s. r. o.
Adresa dodávateľa Bystrická 6057/25D, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 45427232
Predmet faktúry služby a materiál podľa zaslaných CP
Celková cena 36 438,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.08.2024
Dátum zverejnenia 19.08.2024
Text - účel platby služby a materiál podľa zaslaných CP
Text dod. faktúry služby a materiál podľa zaslaných CP, 35 409,66 EUR, výmena AKU - materiál, 282,00 EUR, rekonfigurácia - služby, 746,40 EUR
Dátum evidencie 16.08.2024
Dátum splatnosti 20.08.2024
Dátum zdan. plnenia 06.08.2024
Dátum úhrady 28.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 36 438,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240395
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu služby a materiál podľa zaslaných CP
Interné číslo 202401059

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

omnius s. r. o. →

IČO: 45427232

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (4)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →