Faktúra 4724019290

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4724019290
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2024
Celková cena 2 654,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2024
Dátum zverejnenia 07.11.2024
Text - účel platby Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2024
Text dod. faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2024, 2 654,40 EUR
Dátum evidencie 06.11.2024
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum zdan. plnenia 01.11.2024
Dátum úhrady 22.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 654,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2024
Interné číslo 202401570
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 229
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →