Faktúra 2025006
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025006 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Konrád |
| Adresa dodávateľa | Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 32158769 |
| Predmet faktúry | Výmena časti prehrdzaveného potrubia kúrenia v technickom suteréne ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava |
| Celková cena | 825,85 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.01.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.01.2025 |
| Text - účel platby | Výmena časti prehrdzaveného potrubia kúrenia v technickom suteréne ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava |
| Text dod. faktúry | Výmena časti prehrdzaveného potrubia kúrenia v technickom suteréne ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava., 825,85 EUR |
| Dátum evidencie | 16.01.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.01.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.01.2025 |
| Dátum úhrady | 22.01.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 825,85 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250013 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Výmena časti prehrdzaveného potrubia kúrenia v technickom suteréne ZŠ I. Bukovčana 3, Bratislava. |
| Interné číslo | 202500042 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jozef Konrád →IČO: 32158769
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (7)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2023-06-05 18 308,94 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2022-03-16 58 442,72 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2020-02-04 —
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2019-02-18 40 585,25 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2018-03-08 67 276,61 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2017-05-11 83 115,66 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Jozef Konrád 2016-04-29 —
Objednávky dodávateľa (10)
- Jozef Konrád 2026-10-14 1 381,91 €
- Jozef Konrád 2026-10-05 107,75 €
- Jozef Konrád 2026-08-25 424,57 €
- Jozef Konrád 2026-07-13 1 439,29 €
- Jozef Konrád 2026-06-05 204,35 €
- Jozef Konrád 2026-05-20 301,35 €
- Jozef Konrád 2026-05-11 511,92 €
- Jozef Konrád 2026-05-06 1 230,95 €
- Jozef Konrád 2026-03-20 261,00 €
- Jozef Konrád 2026-03-20 1 394,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →