Faktúra 2025185

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025185
Dodávateľ Jozef Konrád
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6151/22, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32158769
Predmet faktúry Dodanie materiálu a inštalatérských prác - výmena príslušenstva k WC - Pavla Horova 7
Celková cena 129,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.06.2025
Dátum zverejnenia 20.06.2025
Text - účel platby Dodanie materiálu a inštalatérských prác - výmena príslušenstva k WC - Pavla Horova 7
Text dod. faktúry Dodanie materiálu a inštalatérských prác - výmena príslušenstva k WC - Pavla Horova 7, 129,86 EUR
Dátum evidencie 19.06.2025
Dátum splatnosti 03.07.2025
Dátum zdan. plnenia 19.06.2025
Dátum úhrady 25.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 129,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250354
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie materiálu a inštalatérských prác - výmena príslušenstva k WC - Pavla Horova 7
Interné číslo 202500802

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Konrád →

IČO: 32158769

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →