Faktúra 4125047101

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4125047101
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2025
Celková cena 2 745,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.11.2025
Dátum zverejnenia 06.11.2025
Text - účel platby Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2025
Text dod. faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2025, 2 745,36 EUR
Dátum evidencie 05.11.2025
Dátum splatnosti 19.11.2025
Dátum zdan. plnenia 01.11.2025
Dátum úhrady 17.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 745,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 11/2025
Interné číslo 202501580
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 13
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35680202

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →